| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 1575 | Data de lançamento: | 20/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO PECUNIARIO REF. MES PREF FÉRIAS CRISTIANO 2026 | 1.837,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | ABONO PECUNIARIO REF. MES PREF FÉRIAS CRISTIANO 2026 | 1.837,56 | ||
| 20/02/2026 | liquidado cfe folha complementar ferias | 1.837,56 | ||
| 23/02/2026 | Pagamento de Empenho 1575/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.837,56 | ||
| TOTAL | 1.837,56 | 1.837,56 | 1.837,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
