| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 1639 | Data de lançamento: | 23/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - MDE 20 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | TONER/CARTUCHO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6 UNIDADES DE REFIS DE TINTAS E 05 UNIDADES DE TONERS PARA AS IMPRESSORAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 1.420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | 6 UNIDADES DE REFIS DE TINTAS E 05 UNIDADES DE TONERS PARA AS IMPRESSORAS DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 1.420,00 | ||
| 23/02/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/3757; REF. EMPENHO 1638/2026 79433 - RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 1.420,00 | ||
| TOTAL | 1.420,00 | 1.420,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.420,00 | |||
