| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 1656 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASSCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 05 UNIDADES DE AMACIANTE 5 LITROS, 05 UNIDADES DE METASIL 03 UNIDADES DE REFIL PARA SABONETE LÍQUIDO 03 UNIDADES DE VENENO SPRAY | 519,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 05 UNIDADES DE AMACIANTE 5 LITROS, 05 UNIDADES DE METASIL 03 UNIDADES DE REFIL PARA SABONETE LÍQUIDO 03 UNIDADES DE VENENO SPRAY | 519,58 | ||
| TOTAL | 519,58 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 519,58 | |||
