| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
| Número do empenho: | 1674 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - MDE 20 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| 15 GRAMPEADORES PARA GRAMPO 26/6, 50 PINCÉIS ATÔMICOS, CX COM 06 UNIDADES, CORES DIVERSAS. | 360,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 15 GRAMPEADORES PARA GRAMPO 26/6, 50 PINCÉIS ATÔMICOS, CX COM 06 UNIDADES, CORES DIVERSAS. | 360,35 | ||
| TOTAL | 360,35 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 360,35 | |||
