| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INOVARE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 1695 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - MDE 20 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 05 BLOCO DE NOTAS AUTO ADESIVAS, 10 CAIXAS DE COLCHETES Nº12 10 ESTILETES GRANDES 15 CAIXAS DE GRAMPO 26/6 250 UNIDADES DE PAPEL DUPLA FACE A4, 03 PERFURADORES DE PAPEL 15 UNIDADES DE PASTA PRETA COM PLÁSTICO. | 571,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | 05 BLOCO DE NOTAS AUTO ADESIVAS, 10 CAIXAS DE COLCHETES Nº12 10 ESTILETES GRANDES 15 CAIXAS DE GRAMPO 26/6 250 UNIDADES DE PAPEL DUPLA FACE A4, 03 PERFURADORES DE PAPEL 15 UNIDADES DE PASTA PRETA COM PLÁSTICO. | 571,72 | ||
| TOTAL | 571,72 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 571,72 | |||
