| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
| Número do empenho: | 1707 | Data de lançamento: | 25/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE DE PACIENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 4 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO OURO. | 12.332,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO OURO. | 12.332,40 | ||
| 25/02/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 0/81; REF. EMPENHO 1707/2026 90654 - SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA | 12.332,40 | ||
| 05/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1707/2026 SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA - 90654 | 12.332,40 | ||
| TOTAL | 12.332,40 | 12.332,40 | 12.332,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
