Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2026 |
SERVIÇOS DE TRATAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº91/2023. |
272.514,08 |
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| 25/02/2026 |
LIQUIDADO POR FÁBIO CECCON - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.Conforme Nota Fiscal Nº 0/350;
REF. EMPENHO 1713/2026
64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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11.890,00 |
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| 25/02/2026 |
LIQUIDADO POR FÁBIO CECCON - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.Conforme Nota Fiscal Nº 0/353;
REF. EMPENHO 1713/2026
64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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11.890,00 |
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| 25/02/2026 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 1713/2026, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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1.307,90 |
| 25/02/2026 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 1713/2026, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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570,72 |
| 25/02/2026 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 1713/2026, 64398 - LICS SUPER AGUA EIRELI EPP |
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570,72 |
| 06/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1713/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.319,28 |
| 06/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1713/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.011,38 |
| TOTAL |
272.514,08 |
23.780,00 |
23.780,00 |
| SALDO A PAGAR |
248.734,08 |
