| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 1733 | Data de lançamento: | 26/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 78 FRASCOS DE ÁGUA OXIGENADA 10 CAIXAS DE FIOS DE SUTURA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 583,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 78 FRASCOS DE ÁGUA OXIGENADA 10 CAIXAS DE FIOS DE SUTURA PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE. | 583,98 | ||
| 10/04/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 1/395605; REF. EMPENHO 1733/2026 94684 - SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 557,52 | ||
| 10/04/2026 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 1733/2026, 94684 - SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 6,69 | ||
| 10/04/2026 | Anular no valor de 6 itens que não foram entregues. | -26,46 | ||
| TOTAL | 557,52 | 557,52 | 6,69 | |
| SALDO A PAGAR | 550,83 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 10/04/2026 | 6,69 | Lançada | |
| TOTAL | 6,69 |
