| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GUTE REISE VIAGENS & TURISMO - LTDA |
| Número do empenho: | 1734 | Data de lançamento: | 26/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PASSAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASSAGEM AÉREA DE RETORNO ANTECIPADO DE BRASÍLIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL. | 2.960,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | PASSAGEM AÉREA DE RETORNO ANTECIPADO DE BRASÍLIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL. | 2.960,88 | ||
| 26/02/2026 | LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.Conforme Nota Fiscal Nº 700/3; REF. EMPENHO 1734/2026 93288 - GUTE REISE VIAGENS & TURISMO - LTDA | 2.960,88 | ||
| 03/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1734/2026 GUTE REISE VIAGENS & TURISMO - LTDA - 93288 | 2.960,88 | ||
| TOTAL | 2.960,88 | 2.960,88 | 2.960,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
