Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2026 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA FEVEREIRO DE 2026 |
36.069,54 |
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| 27/02/2026 |
liquidado cfe folha mês de fevereiro 2026 |
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36.069,54 |
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| 27/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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47,11 |
| 27/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE - TITULAR, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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186,00 |
| 27/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE SAÚDE, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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186,00 |
| 27/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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273,24 |
| 27/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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503,23 |
| 27/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM.JUDIC. (S/LIQUIDO), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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899,00 |
| 27/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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1.991,33 |
| 27/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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3.670,90 |
| 27/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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4.294,83 |
| 27/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE |
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5.234,85 |
| 02/03/2026 |
Pagamento de Empenho 1896/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18.783,05 |
| TOTAL |
36.069,54 |
36.069,54 |
36.069,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
