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Exercício: 2026
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR	Exportar os Dados

Número do empenho:	1920	Data de lançamento:	27/02/2026
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA FEVEREIRO DE 2026		7.063,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/02/2026	VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA FEVEREIRO DE 2026	7.063,48
27/02/2026	liquidado cfe folha mês de fevereiro 2026		7.063,48
27/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Secretário(a)			65,08
27/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Secretário(a)			78,09
27/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Secretário(a)			928,06
27/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Secretário(a)			1.413,27
02/03/2026	Pagamento de Empenho 1920/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.578,98
TOTAL		7.063,48	7.063,48	7.063,48
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	27/02/2026	65,08		Lançada
INSS- PROPRIO	27/02/2026	78,09		Lançada
INSS- PROPRIO	27/02/2026	928,06		Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	27/02/2026	1.413,27		Lançada
TOTAL		2.484,50