| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA |
| Número do empenho: | 2 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA REFERETE VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 27/12 E 28/12 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 0,00 | 413,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL AO MOTORISTA REFERETE VIAGEM A CURITIBA NOS DIAS 27/12 E 28/12 PARA TRANSPORTE DE PACIENTE EM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 413,07 | ||
| 05/01/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 001/155313; 001/2902598; REF. EMPENHO 2/2026 83869 - CLAUDIOMIRO DA COSTA | 413,07 | ||
| TOTAL | 413,07 | 413,07 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 413,07 | |||
