| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 2102 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PREF FOLHA FEVEREIRO DE 2026 | 414,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | REF. PREF FOLHA FEVEREIRO DE 2026 | 414,79 | ||
| 27/02/2026 | liquidado cfe folha mês de fevereiro 2026 | 414,79 | ||
| 27/02/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP 13°, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Servidores Efetivos | 85,46 | ||
| 02/03/2026 | Pagamento de Empenho 2102/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 329,33 | ||
| TOTAL | 414,79 | 414,79 | 414,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-LIVRE | 27/02/2026 | 85,46 | Lançada | |
| TOTAL | 85,46 |
