| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LAR DO IDOSO ACONCHEGO |
| Número do empenho: | 2149 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 63 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE IDOSO CONFORME CONTRATO Nº116/2025 | 23.047,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE IDOSO CONFORME CONTRATO Nº116/2025 | 23.047,00 | ||
| 27/02/2026 | LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/1103; REF. EMPENHO 2149/2026 88300 - LAR DO IDOSO ACONCHEGO | 1.062,62 | ||
| 27/02/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2149/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.062,62 | ||
| TOTAL | 23.047,00 | 1.062,62 | 1.062,62 | |
| SALDO A PAGAR | 21.984,38 | |||
