| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 2165 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO PECUNIARIO REF. MES PREF FOLHA FÉRIAS MARÇO DE 2026 | 2.551,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | ABONO PECUNIARIO REF. MES PREF FOLHA FÉRIAS MARÇO DE 2026 | 2.551,75 | ||
| 27/02/2026 | LIQUIDADO CFE FÉRIAS MARÇO 2026 | 2.551,75 | ||
| 02/03/2026 | Pagamento de Empenho 2165/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.551,75 | ||
| TOTAL | 2.551,75 | 2.551,75 | 2.551,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
