| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 2173 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 SOBRE FÉRIAS PREF FOLHA FÉRIAS MARÇO DE 2026 | 983,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 1/3 SOBRE FÉRIAS PREF FOLHA FÉRIAS MARÇO DE 2026 | 983,04 | ||
| 27/02/2026 | LIQUIDADO CFE FÉRIAS MARÇO 2026 | 983,04 | ||
| 02/03/2026 | Pagamento de Empenho 2173/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 983,04 | ||
| TOTAL | 983,04 | 983,04 | 983,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
