| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 2191 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA CONSERTO DE APARELHOS DE PRESSÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 417,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | MATERIAIS PARA CONSERTO DE APARELHOS DE PRESSÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE. | 417,00 | ||
| 02/03/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 1/17655; REF. EMPENHO 2191/2026 192 - IRMAOS TORTELLI LTDA | 417,00 | ||
| 09/03/2026 | Pagamento de Empenho 2191/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 417,00 | ||
| TOTAL | 417,00 | 417,00 | 417,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
