| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO |
| Número do empenho: | 2199 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS HOSPITALARES NO MÊS DE FEVEREIRO 2026. | 165.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | SERVIÇOS HOSPITALARES NO MÊS DE FEVEREIRO 2026. | 165.000,00 | ||
| 02/03/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 1/703; REF. EMPENHO 2199/2026 93881 - SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO | 165.000,00 | ||
| TOTAL | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 165.000,00 | |||
