| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RW COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2204 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | AR CONDICIONADOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 34 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 02 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 12.000 btus SISTEMA INVERTER QUENTE E FRIO PARA OS ESFS. | 4.070,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 02 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 12.000 btus SISTEMA INVERTER QUENTE E FRIO PARA OS ESFS. | 4.070,36 | ||
| TOTAL | 4.070,36 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.070,36 | |||
