| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 2211 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | SANEAMENTO RURAL | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO INSPEÇAO SANITARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO PECUNIARIO REF. MES MÊS DE FEVEREIRO 2026 | 4.370,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | ABONO PECUNIARIO REF. MES MÊS DE FEVEREIRO 2026 | 4.370,73 | ||
| 02/03/2026 | liquidado cfe férias complementar 2026 | 4.370,73 | ||
| 02/03/2026 | Pagamento de Empenho 2211/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.370,73 | ||
| TOTAL | 4.370,73 | 4.370,73 | 4.370,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
