| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI JOSE PROVENSI ME |
| Número do empenho: | 2234 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 176,131,169,130,82,178,180,101. | 12.245,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº 176,131,169,130,82,178,180,101. | 12.245,90 | ||
| 03/03/2026 | LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme DANFE Nº 001/2337; 001/2336; 001/2335; 001/2343; 001/2342; 001/2341; 001/2339; 001/2340; REF. EMPENHO 2234/2026 64561 - VANDERLEI JOSE PROVENSI ME | 12.245,90 | ||
| 11/03/2026 | Pagamento de Empenho 2234/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 12.245,90 | ||
| TOTAL | 12.245,90 | 12.245,90 | 12.245,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
