Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2026 |
SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE IDOSA CONFORME CONTRATO Nº141/2025. |
7.980,13 |
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| 03/03/2026 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/6;
REF. EMPENHO 2245/2026
88298 - CASA DE AMPARO NAVEGANTES |
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1.897,50 |
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| 11/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2245/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.897,50 |
| 09/04/2026 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 700/11;
REF. EMPENHO 2245/2026
88298 - CASA DE AMPARO NAVEGANTES |
|
1.897,50 |
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| 13/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2245/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.897,50 |
| 07/05/2026 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 700/17;
REF. EMPENHO 2245/2026
88298 - CASA DE AMPARO NAVEGANTES |
|
1.897,50 |
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| 15/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2245/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.897,50 |
| 10/06/2026 |
LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 700/21;
REF. EMPENHO 2245/2026
88298 - CASA DE AMPARO NAVEGANTES |
|
1.897,50 |
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| 15/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2245/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.897,50 |
| TOTAL |
7.980,13 |
7.590,00 |
7.590,00 |
| SALDO A PAGAR |
390,13 |
