| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CASA DE AMPARO NAVEGANTES |
| Número do empenho: | 2266 | Data de lançamento: | 03/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | ABRIGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE IDOSO CONFORME CONTRATO Nº284/2023. | 3.195,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE IDOSO CONFORME CONTRATO Nº284/2023. | 3.195,58 | ||
| 03/03/2026 | LIQUIDADO POR TIAGO SILVEIRA LUCCA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº E/7; REF. EMPENHO 2266/2026 88298 - CASA DE AMPARO NAVEGANTES | 379,50 | ||
| 11/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2266/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 379,50 | ||
| TOTAL | 3.195,58 | 379,50 | 379,50 | |
| SALDO A PAGAR | 2.816,08 | |||
