| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 2364 | Data de lançamento: | 05/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS REF. MES MÊS DE FEVEREIRO 2026 | 107,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | VENCIMENTOS REF. MES MÊS DE FEVEREIRO 2026 | 107,21 | ||
| 05/03/2026 | liquidado cfe folha complementar fevereiro 2026 | 107,21 | ||
| 05/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Cargo em Comissão | 15,01 | ||
| 06/03/2026 | Pagamento de Empenho 2364/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 92,20 | ||
| TOTAL | 107,21 | 107,21 | 107,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 05/03/2026 | 15,01 | Lançada | |
| TOTAL | 15,01 |
