| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENS |
| Número do empenho: | 2383 | Data de lançamento: | 05/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO Nº197. | 541,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO VEÍCULO Nº197. | 541,00 | ||
| 05/03/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/5924; REF. EMPENHO 2383/2026 83776 - AUTO PECAS ELETRICAS SELBACHENS | 541,00 | ||
| TOTAL | 541,00 | 541,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 541,00 | |||
