| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 2384 | Data de lançamento: | 05/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - MDE 20 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 8 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 110 CADERNOS DE CAPA DURA 110 CADERNETAS 10 X 15 CM 70 CADERNOS DE CHAMADA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 8.484,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 110 CADERNOS DE CAPA DURA 110 CADERNETAS 10 X 15 CM 70 CADERNOS DE CHAMADA PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. | 8.484,00 | ||
| 12/03/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 700/99; REF. EMPENHO 2384/2026 1704 - GRAFICA LIDER LTDA | 8.484,00 | ||
| 19/03/2026 | Pagamento de Empenho 2384/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.484,00 | ||
| TOTAL | 8.484,00 | 8.484,00 | 8.484,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
