| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNDAP |
| Número do empenho: | 2428 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNDAP PATRONAL REF. MES PATRONAL FERIAS MARÇO 2026 | 457,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | FUNDAP PATRONAL REF. MES PATRONAL FERIAS MARÇO 2026 | 457,76 | ||
| 06/03/2026 | LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS MARÇO | 457,76 | ||
| TOTAL | 457,76 | 457,76 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 457,76 | |||
