| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MORGANA DRESCH HANSEN EPP |
| Número do empenho: | 244 | Data de lançamento: | 14/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2026. | 10.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE NO MÊS DE JANEIRO/2026. | 10.000,00 | ||
| 15/01/2026 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 900/3; REF. EMPENHO 244/2026 92624 - MORGANA DRESCH HANSEN EPP | 10.000,00 | ||
| TOTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 10.000,00 | |||
