| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOICE LUZIA FIUZA |
| Número do empenho: | 2483 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO PARA A SERVIDORA DE DESPESA COM DOCUMENTOS DOS VEÍCULOS Nº 185,74,141. | 102,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | REEMBOLSO PARA A SERVIDORA DE DESPESA COM DOCUMENTOS DOS VEÍCULOS Nº 185,74,141. | 102,90 | ||
| 09/03/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. CONFORME RECIBO N° 52699 | 102,90 | ||
| 11/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2483/2026 JOICE LUZIA FIUZA - 86200 | 102,90 | ||
| TOTAL | 102,90 | 102,90 | 102,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
