| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: J MICHEL DOS SANTOS BUENO LTDA |
| Número do empenho: | 2594 | Data de lançamento: | 10/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGISTRO DE DUPLA AÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 265,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | REGISTRO DE DUPLA AÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PURIFICADOR DE ÁGUA DA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 265,00 | ||
| 10/03/2026 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme DANFE Nº 890/65441993; REF. EMPENHO 2594/2026 95344 - J MICHEL DOS SANTOS BUENO LTDA | 265,00 | ||
| TOTAL | 265,00 | 265,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 265,00 | |||
