| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CARLISE RODRIGUES |
| Número do empenho: | 2611 | Data de lançamento: | 11/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIÁRIA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO PARA O PROJETO DE PÁSCOA - JARDIM DOS COELHINHOS, EM PASSO FUNDO/RS,NO DIA 12/03/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I. | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | DIÁRIA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE DECORAÇÃO PARA O PROJETO DE PÁSCOA - JARDIM DOS COELHINHOS, EM PASSO FUNDO/RS,NO DIA 12/03/2025, CONFORME LEI 4290/2022, ART.3 INCISO I. | 60,00 | ||
| 11/03/2026 | LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E SOLICITAÇÃO DE DIARIAS, CONFORME LEI N° 3995/2019. | 60,00 | ||
| 17/03/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2611/2026 CARLISE RODRIGUES - 86836 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
