| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAMPO A FORA ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2651 | Data de lançamento: | 12/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | INSETICIDA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSETICIDA PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. | 115,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | INSETICIDA PARA USO NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS. | 115,80 | ||
| 12/03/2026 | LIQUIDADO POR MARCOS ANTONIO ALVES- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 002/2494; 002/2493; REF. EMPENHO 2651/2026 85634 - CAMPO A FORA ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA LTDA ME | 115,80 | ||
| TOTAL | 115,80 | 115,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 115,80 | |||
