| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARCELO DA SILVA |
| Número do empenho: | 2695 | Data de lançamento: | 16/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO AO MOTORISTA DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO Nº193 EM VIAGEM A PANAMBI NO DIA 12/03/2026. | 40,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | REEMBOLSO AO MOTORISTA DE CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO Nº193 EM VIAGEM A PANAMBI NO DIA 12/03/2026. | 40,00 | ||
| 16/03/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº e/432; REF. EMPENHO 2695/2026 83421 - MARCELO DA SILVA | 40,00 | ||
| TOTAL | 40,00 | 40,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 40,00 | |||
