| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA |
| Número do empenho: | 2764 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MEDICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA PARA SERVIDORA DA SECRETARIA. | 2.450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA PARA SERVIDORA DA SECRETARIA. | 2.450,00 | ||
| 18/03/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 900/27; REF. EMPENHO 2764/2026 94397 - UNISEG SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA | 2.450,00 | ||
| TOTAL | 2.450,00 | 2.450,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.450,00 | |||
