| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDIC |
| Número do empenho: | 2767 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | FRETE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRETE PARA TRANSPORTES DE MATERIAL. | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | FRETE PARA TRANSPORTES DE MATERIAL. | 65,00 | ||
| 31/03/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 1/231458; REF. EMPENHO 2767/2026 95372 - IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDIC | 65,00 | ||
| 10/04/2026 | Pagamento de Empenho 2767/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
