| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FGTS FUNDO GARANTIA TEMPO SERVICO |
| Número do empenho: | 295 | Data de lançamento: | 15/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS REFERENTE MES Patronais de Férias | 647,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 | FGTS REFERENTE MES Patronais de Férias | 647,70 | ||
| 15/01/2026 | LIQUIDADO CFE FÉRIAS JANEIRO 2026 | 647,70 | ||
| TOTAL | 647,70 | 647,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 647,70 | |||
