| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 2951 | Data de lançamento: | 27/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS INDENIZADAS Rescisão Luis Fernando Florencio | 2.208,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | FÉRIAS INDENIZADAS Rescisão Luis Fernando Florencio | 2.208,16 | ||
| 27/03/2026 | LIQUIDADO CFE EMPENHO FOLHA COMPLEMENTAR MARÇO DE 2026 | 2.208,16 | ||
| 27/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: Dep. de Planejamento Urbano e Engenharia | 47,31 | ||
| TOTAL | 2.208,16 | 2.208,16 | 47,31 | |
| SALDO A PAGAR | 2.160,85 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 27/03/2026 | 47,31 | Lançada | |
| TOTAL | 47,31 |
