| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 3079 | Data de lançamento: | 27/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRE ESCOLA MUNICIPAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES FOLHA MARÇO DE 2026 | 24.049,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES FOLHA MARÇO DE 2026 | 24.049,91 | ||
| 27/03/2026 | liquidado cfe empenhos mês de março 2026 | 24.049,91 | ||
| 27/03/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Professores Pré Escola Efetivos MDE | 1.556,95 | ||
| 30/03/2026 | Pagamento de Empenho 3079/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 22.492,96 | ||
| TOTAL | 24.049,91 | 24.049,91 | 24.049,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE | 27/03/2026 | 1.556,95 | Lançada | |
| TOTAL | 1.556,95 |
