| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 3209 | Data de lançamento: | 27/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES FOLHA MARÇO DE 2026 | 7.115,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES FOLHA MARÇO DE 2026 | 7.115,30 | ||
| 27/03/2026 | liquidado cfe empenhos mês de março 2026 | 7.115,30 | ||
| 30/03/2026 | Pagamento de Empenho 3209/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.115,30 | ||
| TOTAL | 7.115,30 | 7.115,30 | 7.115,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
