| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 3228 | Data de lançamento: | 27/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS REF. MES FOLHA MARÇO DE 2026 | 9.007,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | FERIAS INDENIZADAS REF. MES FOLHA MARÇO DE 2026 | 9.007,03 | ||
| 27/03/2026 | liquidado cfe empenhos mês de março 2026 | 9.007,03 | ||
| 30/03/2026 | Pagamento de Empenho 3228/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.007,03 | ||
| TOTAL | 9.007,03 | 9.007,03 | 9.007,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
