Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2026 |
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DO SINAL CONFORME CONTRATO Nº167/2025. |
39.200,00 |
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| 22/01/2026 |
LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 900/34;
REF. EMPENHO 340/2026
90834 - REGINA MORAES WIADETSKI MEI |
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4.900,00 |
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| 30/01/2026 |
LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 900/35;
REF. EMPENHO 340/2026
90834 - REGINA MORAES WIADETSKI MEI |
|
4.900,00 |
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| 30/01/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 900/34;
REF. EMPENHO 340/2026
90834 - REGINA MORAES WIADETSKI MEI |
|
|
4.900,00 |
| 12/02/2026 |
LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. |
|
4.000,00 |
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| 12/02/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 900/35;
REF. EMPENHO 340/2026
90834 - REGINA MORAES WIADETSKI MEI |
|
|
4.900,00 |
| 12/02/2026 |
liquidado indevidametne |
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-4.000,00 |
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| 01/04/2026 |
LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 700/41;
REF. EMPENHO 340/2026
90834 - REGINA MORAES WIADETSKI MEI |
|
4.900,00 |
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| 10/04/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 700/41;
REF. EMPENHO 340/2026
90834 - REGINA MORAES WIADETSKI MEI |
|
|
4.900,00 |
| 30/04/2026 |
LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 700/44;
REF. EMPENHO 340/2026
90834 - REGINA MORAES WIADETSKI MEI |
|
4.900,00 |
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| 15/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 340/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.900,00 |
| TOTAL |
39.200,00 |
19.600,00 |
19.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
19.600,00 |
