| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BAO AUTO PEÇAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 3493 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº19,40,93,99 | 3.242,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº19,40,93,99 | 3.242,00 | ||
| 01/04/2026 | LIQUIDADO POR MARCOS ANTONIO ALVES- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 001/12142; 001/12143; 001/12139; 001/12140; REF. EMPENHO 3493/2026 446 - BAO AUTO PEÇAS LTDA ME | 3.242,00 | ||
| 10/04/2026 | Pagamento de Empenho 3493/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.242,00 | ||
| TOTAL | 3.242,00 | 3.242,00 | 3.242,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
