| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
| Número do empenho: | 3524 | Data de lançamento: | 01/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL - OLEO S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 245 LITROS DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO Nº180. | 1.744,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 245 LITROS DE DIESEL S10 PARA O VEÍCULO Nº180. | 1.744,40 | ||
| 01/04/2026 | LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme DANFE Nº 11/2713; REF. EMPENHO 3524/2026 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD | 1.744,40 | ||
| 01/04/2026 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3524/2026, 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD | 4,19 | ||
| 13/04/2026 | Pagamento de Empenho 3524/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.740,21 | ||
| TOTAL | 1.744,40 | 1.744,40 | 1.744,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 01/04/2026 | 4,19 | Lançada | |
| TOTAL | 4,19 |
