| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
| Número do empenho: | 3550 | Data de lançamento: | 02/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 31,4977 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº81. | 204,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 31,4977 LITROS DE GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº81. | 204,42 | ||
| 02/04/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 11/2539; REF. EMPENHO 3550/2026 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD | 204,42 | ||
| 02/04/2026 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3550/2026, 82805 - VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD | 0,49 | ||
| 13/04/2026 | Pagamento de Empenho 3550/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 203,93 | ||
| TOTAL | 204,42 | 204,42 | 204,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 02/04/2026 | 0,49 | Lançada | |
| TOTAL | 0,49 |
