| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO IND COM E IMPORTACA |
| Número do empenho: | 3586 | Data de lançamento: | 06/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 CADEIRA GIRATÓRIA PARA USO NA SECRETARIA. | 388,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | 01 CADEIRA GIRATÓRIA PARA USO NA SECRETARIA. | 388,00 | ||
| 17/04/2026 | LIQUIDADO POR MARCOS ANTONIO ALVES- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme DANFE Nº 1/5088; REF. EMPENHO 3586/2026 95237 - TEKCAD MOBILIARIO CORPORATIVO IND COM E IMPORTACA | 388,00 | ||
| 28/04/2026 | Pagamento de Empenho 3586/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 388,00 | ||
| TOTAL | 388,00 | 388,00 | 388,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
