| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CAMPO A FORA ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 359 | Data de lançamento: | 16/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÁ PLÁSTICA PARA AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DAS RUAS. | 115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | PÁ PLÁSTICA PARA AUXÍLIO NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DAS RUAS. | 115,00 | ||
| 16/01/2026 | LIQUIDADO POR MARCELO MOCELIN - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 002/2309; REF. EMPENHO 359/2026 85634 - CAMPO A FORA ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA LTDA ME | 115,00 | ||
| TOTAL | 115,00 | 115,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 115,00 | |||
