Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/04/2026 |
LOCAÇÃO DE PARQUE DE RADARES PARA MONITORAMENTO DO TRÂNSITO NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº63/2025. |
120.000,00 |
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| 14/04/2026 |
LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº e/3386;
REF. EMPENHO 3633/2026
722 - ELISEU KOPP CIA LTDA |
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40.395,37 |
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| 14/04/2026 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3633/2026, 722 - ELISEU KOPP CIA LTDA |
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2.221,75 |
| 14/04/2026 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3633/2026, 722 - ELISEU KOPP CIA LTDA |
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1.938,98 |
| 24/04/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº e/3386;
REF. EMPENHO 3633/2026
722 - ELISEU KOPP CIA LTDA |
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36.234,64 |
| 06/05/2026 |
LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº E/3405;
REF. EMPENHO 3633/2026
722 - ELISEU KOPP CIA LTDA |
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38.948,68 |
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| 06/05/2026 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3633/2026, 722 - ELISEU KOPP CIA LTDA |
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|
2.221,75 |
| 06/05/2026 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3633/2026, 722 - ELISEU KOPP CIA LTDA |
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1.938,98 |
| 12/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3633/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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34.787,95 |
| 03/06/2026 |
LIQUIDADO POR MARCUS LUIZ GUGEL - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 0/3578;
REF. EMPENHO 3633/2026
722 - ELISEU KOPP CIA LTDA |
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40.289,52 |
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| 03/06/2026 |
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 3633/2026, 722 - ELISEU KOPP CIA LTDA |
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2.215,92 |
| 03/06/2026 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 3633/2026, 722 - ELISEU KOPP CIA LTDA |
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1.933,90 |
| 12/06/2026 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 0/3578;
REF. EMPENHO 3633/2026
722 - ELISEU KOPP CIA LTDA |
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36.139,70 |
| TOTAL |
120.000,00 |
119.633,57 |
119.633,57 |
| SALDO A PAGAR |
366,43 |
