| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME |
| Número do empenho: | 3698 | Data de lançamento: | 08/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 10 REFERENTE 24 VIAGENS NO MÊS DE MARÇO 2026. | 10.186,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 10 REFERENTE 24 VIAGENS NO MÊS DE MARÇO 2026. | 10.186,70 | ||
| 08/04/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 700/2; REF. EMPENHO 3698/2026 88941 - LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME | 10.186,70 | ||
| 15/04/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3698/2026 LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME - 88941 | 10.186,70 | ||
| TOTAL | 10.186,70 | 10.186,70 | 10.186,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
