| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: J J VITALLI |
| Número do empenho: | 370 | Data de lançamento: | 19/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 51 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30 Pares de Luvas de segurança em poliéster, revestida com material em poliuretano tam 09, 30 Pares de Luvas segurança em poliéster, revestida com material em poliuretano tam 10 | 153,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | 30 Pares de Luvas de segurança em poliéster, revestida com material em poliuretano tam 09, 30 Pares de Luvas segurança em poliéster, revestida com material em poliuretano tam 10 | 153,60 | ||
| TOTAL | 153,60 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 153,60 | |||
