| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 3729 | Data de lançamento: | 08/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA MANUTENÇÂO DE APARELHO DE FISIOTERAPIA E CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES. | 895,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | MATERIAIS PARA MANUTENÇÂO DE APARELHO DE FISIOTERAPIA E CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES. | 895,00 | ||
| 08/04/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 1/17783; REF. EMPENHO 3729/2026 192 - IRMAOS TORTELLI LTDA | 895,00 | ||
| TOTAL | 895,00 | 895,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 895,00 | |||
